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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000057
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.280.727
IVA
₲ 1.527.272
Retención DNCP
₲ 61.091
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OBDULIA OJEDA CACERES
RUC
1361377-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23019-14-12967
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.280.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275528
Nombre de la Licitación
Consultoría Individual para la Coordinación, Implementación y Seguimiento de Proyectos Internos y Externos financiados por Organismos Internacionales y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas