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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003642
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.608.456
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 35.529
Retención IVA
₲ 135.609
Retención Renta
₲ 90.406
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
RES. 443/7 POLIZAS
Código de Contratación (CC)
AC-23019-14-12399
Monto Contrato
₲ 9.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.608.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229974
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas