- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003726
Nro. de Timbrado
14275137
Monto de la Factura
₲ 43.540.000
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.011.513
IVA
₲ 3.958.182
Retención DNCP
₲ 153.577
Retención IVA
₲ 1.187.455
Retención Renta
₲ 1.187.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27007-20-39467
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.693.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359496
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo