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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003827
Nro. de Timbrado
14397262
Monto de la Factura
₲ 30.450.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.681.685
IVA
₲ 2.768.182
Retención DNCP
₲ 107.405
Retención IVA
₲ 830.455
Retención Renta
₲ 830.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27007-20-39467
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.693.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359496
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo