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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010064
Nro. de Timbrado
15692404
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.966.591
IVA
₲ 23.181.818
Retención DNCP
₲ 899.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-43574
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.732.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.933.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399952
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel