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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009883
Nro. de Timbrado
15788348
Monto de la Factura
₲ 9.435.707
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.879.808
IVA
₲ 857.792
Retención DNCP
₲ 33.282
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-43201
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.986.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.576.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel