- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009852
Nro. de Timbrado
15788348
Monto de la Factura
₲ 20.184.732
Nro. de Orden de Pago
16628
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.994.749
IVA
₲ 1.834.976
Retención DNCP
₲ 71.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-43201
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.986.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.576.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel