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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001095
Nro. de Timbrado
15611491
Monto de la Factura
₲ 1.908.060
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.254
IVA
₲ 173.460
Retención DNCP
₲ 6.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFADO S. A.
RUC
80078781-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-42342
Monto Contrato
₲ 306.991.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.955.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.875.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel