- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001170
Nro. de Timbrado
16196401
Monto de la Factura
₲ 5.724.350
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.921
IVA
₲ 520.395
Retención DNCP
₲ 20.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFADO S. A.
RUC
80078781-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-42342
Monto Contrato
₲ 306.991.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.955.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.875.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel