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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283840
Nro. de Timbrado
15425883
Monto de la Factura
₲ 30.375.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.584.255
IVA
₲ 2.761.364
Retención DNCP
₲ 107.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-22-43812
Monto Contrato
₲ 60.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.382.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.168.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel