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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
16909348
Monto de la Factura
₲ 68.579.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.975.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.403
Retención IVA
₲ 1.870.337
Retención Renta
₲ 2.493.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-25007-25-48479
Monto Contrato
₲ 508.991.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.715.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.281.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para Almacenaje, Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc