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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
17850339
Monto de la Factura
₲ 93.333.333
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.068.121
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 325.818
Retención IVA
₲ 2.545.455
Retención Renta
₲ 3.393.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-25007-25-49545
Monto Contrato
₲ 293.134.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.134.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.456.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429132
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios para los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc