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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015011
Nro. de Timbrado
12784270
Monto de la Factura
₲ 7.181.750
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.829.714
IVA
₲ 195.866
Retención DNCP
₲ 25.593
Retención IVA
₲ 195.866
Retención Renta
₲ 130.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33616
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.371.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.082.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo