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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Nro. de Timbrado
18295366
Monto de la Factura
₲ 4.879.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.551.486
IVA
₲ 443.545
Retención DNCP
₲ 17.032
Retención IVA
₲ 133.064
Retención Renta
₲ 177.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708
Número de Contrato
01/2025 al contrato 04/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23025-25-259250
Monto Contrato
₲ 4.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.551.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462677
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE MESA DE ENTRADA
Convocante
IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE MESA DE ENTRADA
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual