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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 27.960.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.336.287
IVA
₲ 2.541.818
Retención DNCP
₲ 98.623
Retención IVA
₲ 762.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 762.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27007-22-42341
Monto Contrato
₲ 111.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.345.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359182
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas- Ad Referéndum 2020
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo