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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014331
Monto de la Factura
₲ 9.441.117
Nro. de Orden de Pago
3828
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.884.518
IVA
₲ 858.283
Retención DNCP
₲ 33.301
Retención IVA
₲ 257.485
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 257.485
Multa
₲ 8.328
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27007-22-43351
Monto Contrato
₲ 9.441.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.441.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.884.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391930
Nombre de la Licitación
Seguro de Bienes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo