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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Nro. de Timbrado
11412057
Monto de la Factura
₲ 3.398.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.644
IVA
₲ 308.909
Retención DNCP
₲ 12.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-22017-16-22434
Monto Contrato
₲ 3.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay