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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
62720
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.309
IVA
₲ 149.090
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Porfirio Armoa Rolon
RUC
1062896-7
Número de Contrato
52/12
Código de Contratación (CC)
AC-24003-13-9463
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.232.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235508
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande