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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000312
Monto de la Factura
₲ 29.719.150
Nro. de Orden de Pago
202213049
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.993.278
IVA
₲ 2.701.741
Retención DNCP
₲ 104.828
Retención IVA
₲ 810.522
Retención Renta
₲ 810.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
8123
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-42041
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.503.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.047.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande