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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 1.060.400
Nro. de Orden de Pago
20222691
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.620
IVA
₲ 96.400
Retención DNCP
₲ 3.740
Retención IVA
₲ 28.920
Retención Renta
₲ 28.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7726
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40466
Monto Contrato
₲ 242.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.444.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande