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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 2.036.400
Nro. de Orden de Pago
20223490
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.577
IVA
₲ 185.127
Retención DNCP
₲ 7.183
Retención IVA
₲ 55.538
Retención Renta
₲ 55.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 92.564
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7726
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40466
Monto Contrato
₲ 242.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.444.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande