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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 242.694.712
Nro. de Orden de Pago
20219440
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.600.768
IVA
₲ 22.063.156
Retención DNCP
₲ 856.050
Retención IVA
₲ 6.618.947
Retención Renta
₲ 6.618.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Juan
RUC
80108180-7
Número de Contrato
7656/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40864
Monto Contrato
₲ 441.185.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.500.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.849.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande