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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 187.806.009
Nro. de Orden de Pago
202111372
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.248.892
IVA
₲ 17.073.274
Retención DNCP
₲ 662.443
Retención IVA
₲ 5.121.982
Retención Renta
₲ 5.121.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 650.710
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Juan
RUC
80108180-7
Número de Contrato
7656/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40864
Monto Contrato
₲ 441.185.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.500.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.849.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande