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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003323
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
202110869
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7768
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-41857
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.108.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande