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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 192.798.282
Nro. de Orden de Pago
20219223
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.601.960
IVA
₲ 17.527.117
Retención DNCP
₲ 680.052
Retención IVA
₲ 5.258.135
Retención Renta
₲ 5.258.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40863
Monto Contrato
₲ 423.237.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.302.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.314.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande