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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 124.384.832
Nro. de Orden de Pago
202110482
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.009.100
IVA
₲ 11.307.712
Retención DNCP
₲ 438.739
Retención IVA
₲ 3.392.314
Retención Renta
₲ 3.392.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.152.365
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40863
Monto Contrato
₲ 423.237.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.302.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.314.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande