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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008239
Monto de la Factura
₲ 430.774.905
Nro. de Orden de Pago
20216196
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.507.037
IVA
₲ 39.161.355
Retención DNCP
₲ 1.519.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.748.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40757
Monto Contrato
₲ 838.264.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.264.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.446.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande