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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 113.406.364
Nro. de Orden de Pago
20217173
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.884.365
IVA
₲ 10.309.669
Retención DNCP
₲ 400.015
Retención IVA
₲ 3.092.901
Retención Renta
₲ 3.092.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 936.182
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7653
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40817
Monto Contrato
₲ 406.690.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.271.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.974.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande