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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Monto de la Factura
₲ 86.122.072
Nro. de Orden de Pago
20218149
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.206.088
IVA
₲ 7.829.279
Retención DNCP
₲ 303.776
Retención IVA
₲ 2.348.784
Retención Renta
₲ 2.348.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.914.640
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
7503/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-41241
Monto Contrato
₲ 86.203.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.122.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.206.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351215
Nombre de la Licitación
Lp1433-18.Ampliación y Adecuación de Alimentador DES 03 y Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAR 05, desde las Subestaciones Del Este y Naranjal, Distritos de Presidente Franco y Naranjal, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande