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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 218.625.000
Nro. de Orden de Pago
202111259
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.928.850
IVA
₲ 19.875.000
Retención DNCP
₲ 771.150
Retención IVA
₲ 5.962.500
Retención Renta
₲ 5.962.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARANDU
RUC
80114267-9
Número de Contrato
8173
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-42035
Monto Contrato
₲ 879.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.768.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande