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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 439.240.000
Nro. de Orden de Pago
20221399
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.732.135
IVA
₲ 39.930.909
Retención DNCP
₲ 1.549.319
Retención IVA
₲ 11.979.273
Retención Renta
₲ 11.979.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARANDU
RUC
80114267-9
Número de Contrato
8173
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-42035
Monto Contrato
₲ 879.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.768.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande