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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 777.755.106
Nro. de Orden de Pago
2022424
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.527.048
IVA
₲ 70.705.010
Retención DNCP
₲ 2.743.354
Retención IVA
₲ 21.211.503
Retención Renta
₲ 21.211.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.061.698
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7822/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40859
Monto Contrato
₲ 842.518.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.755.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.527.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande