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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009048
Monto de la Factura
₲ 9.423.000
Nro. de Orden de Pago
202110143
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.781
IVA
₲ 856.636
Retención DNCP
₲ 33.237
Retención IVA
₲ 256.991
Retención Renta
₲ 256.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
7797
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40974
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.068.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363974
Nombre de la Licitación
Lco1026_Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande