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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010873
Nro. de Timbrado
14339396
Monto de la Factura
₲ 7.020.651
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.612.943
IVA
₲ 638.241
Retención DNCP
₲ 24.764
Retención IVA
₲ 191.472
Retención Renta
₲ 191.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39869
Monto Contrato
₲ 27.989.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.511.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah