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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010626
Nro. de Timbrado
13839888
Monto de la Factura
₲ 6.888.933
Nro. de Orden de Pago
2737
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.874
IVA
₲ 626.267
Retención DNCP
₲ 24.299
Retención IVA
₲ 187.880
Retención Renta
₲ 187.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39869
Monto Contrato
₲ 27.989.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.511.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah