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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010625
Nro. de Timbrado
13839888
Monto de la Factura
₲ 5.601.633
Nro. de Orden de Pago
2737
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.276.330
IVA
₲ 509.239
Retención DNCP
₲ 19.759
Retención IVA
₲ 152.772
Retención Renta
₲ 152.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39869
Monto Contrato
₲ 27.989.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.511.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah