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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004956
Nro. de Timbrado
14322408
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.657.309
IVA
₲ 8.363.636
Retención DNCP
₲ 324.509
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 2.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39513
Monto Contrato
₲ 106.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.409.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah