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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006566
Nro. de Timbrado
14527583
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. de Orden de Pago
2940
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.752.138
IVA
₲ 1.327.273
Retención DNCP
₲ 51.498
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39513
Monto Contrato
₲ 106.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.409.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah