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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001438
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 21.140.000
Nro. de Orden de Pago
2749
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.488.888
IVA
₲ 1.921.818
Retención DNCP
₲ 74.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 576.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
AC-27003-20-39073
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.466.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326282
Nombre de la Licitación
Servicio de comunicacion VPN
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah