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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003- 0002386
Monto de la Factura
₲ 41.741.000
Nro. de Orden de Pago
4704
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.574.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARADOR CARAPEGUA S.R.L.
RUC
80030137-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-22009-15-20172
Monto Contrato
₲ 185.137.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.579.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.841.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari