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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Monto de la Factura
₲ 20.239.500
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.165.902
IVA
₲ 1.839.954
Retención DNCP
₲ 73.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
AC-22009-15-20289
Monto Contrato
₲ 20.239.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.239.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.165.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari