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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002088
Nro. de Timbrado
11338578
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.981.818
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
056.0703.00788/000
Código de Contratación (CC)
AC-23023-15-20503
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275985
Nombre de la Licitación
Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH