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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 7.501.500
Nro. de Orden de Pago
3499
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.133.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.733
Retención IVA
₲ 204.587
Retención Renta
₲ 136.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
011-13
Código de Contratación (CC)
AC-23023-15-17258
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.461.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.899.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH