- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 6.227.600
Nro. de Orden de Pago
18050
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.334
IVA
₲ 566.145
Retención DNCP
₲ 22.193
Retención IVA
₲ 169.844
Retención Renta
₲ 113.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-11376
Monto Contrato
₲ 12.167.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.167.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.571.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica