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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.557.400
Nro. de Orden de Pago
18051
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-11375
Monto Contrato
₲ 6.685.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.685.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica