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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 5.659.700
Nro. de Orden de Pago
2434
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.272
IVA
₲ 514.518
Retención DNCP
₲ 20.169
Retención IVA
₲ 154.355
Retención Renta
₲ 102.904
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10866
Monto Contrato
₲ 5.659.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250554
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica