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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 21.026.880
Nro. de Orden de Pago
40256
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.996.180
IVA
₲ 1.911.535
Retención DNCP
₲ 74.932
Retención IVA
₲ 573.461
Retención Renta
₲ 382.307
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10605
Monto Contrato
₲ 21.026.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.026.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.996.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248770
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado