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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00049
Monto de la Factura
₲ 83.600
Nro. de Orden de Pago
2442
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.302
IVA
₲ 7.600
Retención DNCP
₲ 298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
504 al 509
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10846
Monto Contrato
₲ 12.703.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.575.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.320.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251456
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica