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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
40767
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10345
Monto Contrato
₲ 13.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.276.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.883.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252726
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado