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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007336
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.999.800
Nro. de Orden de Pago
35866
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.666
IVA
₲ 181.800
Retención DNCP
₲ 7.054
Retención IVA
₲ 54.540
Retención Renta
₲ 54.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
1,5,5,5,6,8,10/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28004-18-34683
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas Pines Trofeos,Obsequios protocolares y Servicio de Hoteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado